第一部分 零陵工業園概況

　　一、部門職責

　　(一)招商引資。

　　(二)征地拆遷及土地報批。

　　(三)項目服務。

　　二、機構設置及決算單位構成

　　零陵工業內設機構設置。內設4個股室，下轄1個全額撥款的副科級事業機構。

　　(二)決算單位構成。

　　零陵工業園2018年部門決算匯總公開單位構成包括：零陵工業園本級以及下轄1個全額撥款的副科級事業機構。

　　第二部分 零陵工業園2018年度部門決算表

　　第三部分 零陵工業園2018年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　本部門2018年度收入總計1412.48萬元，其中一般公共預算財政撥款1153.79萬元，占全年收入的81.7%；政府性基金預算財政撥款258.69萬元，占全年收入的18.3%；事業收入0元，經營收入0元，其他收入0元。本部門2018年度支出總計1412.48萬元，其中工資福利支出277.4萬元；對個人和家庭的補助支出243.69萬元，其中征地拆遷補償243.69萬元；商品和服務支出172.54萬元；資本性支出718.85萬元。與上年比較有增加，其主要是增加了對企業的補助、防災救災、黨群中心、河西巡邏隊以及征地和拆遷補償等支出。

　　二、收入決算情況說明

　　本部門2018年度收入決算總計1412.48萬元，其中一般公共預算財政撥款1153.79萬元，占全年收入的81.7%,政府性基金預算財政撥款258.69萬元,占全年收入的18.3%；事業收入0元，經營收入0元，其他收入0元。

　　三、支出決算情況說明

　　本部門2018年度支出總計1412.48萬元，其中工資福利支出277.4萬元，占全年支出19.6%；對個人和家庭的補助支出243.69萬元，其中征地拆遷補償243.69萬元，占全年支出17.3%；商品和服務支出小計172.54萬元，占全年支出12.2%，其中公車改革補助23.4萬元，河西園區巡邏隊經費35.4萬元，招商引資工作以及推介會等支出26萬元，公用經費27萬元，黨群中心支出35.7萬元，消防評估支出15萬元，防災救災支出10萬元；資本性支出小計718.85萬元，占全年支出50.9%，其中其他農林水支出60.98萬元，其他工業和信息產業監管支出382.91萬元，對企業補助支出274.96萬元。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　本部門2018年度財政撥款收入總計1412.48萬元，其中一般公共預算財政撥款1153.79萬元，政府性基金預算財政撥款258.69萬元。與上年比較有增加，其主要是增加了對企業的補助、防災救災、黨群中心、河西巡邏隊以及征地和拆遷補償等支出。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　(一)財政撥款支出決算總體情況。

　　本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1153.79萬元，其中工資福利支出277.4萬元，占全年支出24%；資本性支出小計718.85萬元，占全年支出62.3%。與上年比較有增加，其主要是增加了對企業的補助、防災救災、黨群中心、河西巡邏隊以及征地和拆遷補償等支出。

　　(二)財政撥款支出決算結構情況。

　　本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1153.79萬元，其中工資福利支出277.4萬元，占全年支出24%；商品和服務支出小計157.54萬元，占全年支出13.7%其中公車改革補助23.4萬元，河西園區巡邏隊經費35.4萬元，招商引資工作以及推介會等支出26萬元，公用經費27萬元，黨群中心支出35.7萬元，防災救災支出10萬元；資本性支出小計718.85萬元，占全年支出62.3%,其中其他農林水支出60.98萬元，其他工業和信息產業監管支出382.91萬元，對企業補助支出274.96萬元。與上年比較有增加，其主要是增加了對企業的補助、防災救災、黨群中心、河西巡邏隊以及征地和拆遷補償等支出。

　　(三)財政撥款支出決算具體情況。

　　本部門2018年度一般公共預算財政撥款支出1153.79萬元，其中工資福利支出277.4萬元，占全年支出24%；商品和服務支出小計157.54萬元，占全年支出13.7%其中公車改革補助23.4萬元，河西園區巡邏隊經費35.4萬元，招商引資工作以及推介會等支出26萬元，公用經費27萬元，黨群中心支出35.7萬元，防災救災支出10萬元；資本性支出小計718.85萬元，占全年支出62.3%,其中其他農林水支出60.98萬元，其他工業和信息產業監管支出382.91萬元，對企業補助支出274.96萬元。比年初預算數增加了，主要增加了招商引資、防災救災、其他農林水、其他工業和信息產業監管、征地和拆遷補償、其他城鄉社區管理事務等支出。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　本部門2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算1153.79萬元，其中工資福利支出277.4萬元；商品和服務支出小計157.54萬元，其中公車改革補助23.4萬元，河西園區巡邏隊經費35.4萬元，招商引資工作以及推介會等支出26萬元，公用經費27萬元，黨群中心支出35.7萬元，防災救災支出10萬元；資本性支出小計718.85萬元，其中其他農林水支出60.98萬元，其他工業和信息產業監管支出382.91萬元，對企業補助支出274.96萬元。與上年比較有增加，其主要是增加了對企業的補助、防災救災、黨群中心、河西巡邏隊以及征地和拆遷補償等支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

　　(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

　　本部門2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出總計11.13萬元，其中公務接待費4.99萬元，占44.8%少于年初預算數，主要原因大力縮減接待開支；公務用車運行維護費6.14萬元，占55.2%，少于年初預算數，主要是節約出行開支。

　　(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

　　本部門2018年度三公經費財政撥款支出決算中，因公出國(境)費支出0萬元，因公出國(境)團組0個，累計0人次；公務用車購置及運行費支出6.14萬元，其中公務用車購置支出為0萬元，公務用車運行支出6.14萬元，主要用于公務車輛維修、公車用油、車輛通行費等，2018年本部門機關和其他所屬單位財政撥款的公務用車保有量為3輛；公務接待費支出為4.99萬元，其中外賓接待支出0萬元，其他國內公務接待支出4.99萬元，主要用于接待來園區恰談項目投資的客商，上級部門的各種工作檢查組等，2018年共接待國內來訪團組65個、來賓730人次。

　　八、政府性基金預算收入支出決算情況

　　本部門2018年度政府性基金預算收入財政撥款258.69萬元，政府性基金預算支出258.69萬元，其主要是征地和拆遷補償支出。

　　九、關于2018年度預算績效情況說明

　　2018年，園區預計完成規模工業生產總產值110億元，增幅為9.52%，完成稅收1.2億元，同比增長為48.08%，入統申報企業11家。新增入園5000萬元以上工業項目數11個，新增入園5000萬元以上工業項目投產數8個。

　　1.承載能力不斷增強。園區按照“6+2”建設實施方案，加快推動平臺建設。一是加強基礎設施建設。九條路網現已基本完工；河西污水管網和供水管網正在建設中。二是加強服務平臺的建設。規劃沙盤已完成制作，于園區黨群中心產品展示區內設置；廠品規劃展示的客戶接待平臺、企業服務的一站式窗口已與園區黨群中心服務功能有效整合，現有專人負責，正在有效運營；勞動力服務中心已投入運營。實現了基礎設施同步跟進，增強了園區綜合承載能力。

　　2.招商引資取得突破。1-12月共簽約賽菱體育用品、德諾天然食物添加劑、永禾門業、核芯新能源鋰電池、元碩電子、保銀科技、盛邇威、中設華晉錳硅鈣鎂、鼎達科技等11個項目，總投資26.3億元。專業化招商平臺方面，時代伯樂產業基金已入駐園區辦公大樓，提供項目標的6家，成為永州市第一家政府引導的產業基金；天宇吉祥公司已入駐園區標準廠房辦公，已對接企業6家；上海東方龍商務咨詢有限公司已對接企業5家，新引入兩家。招商引資簽約的項目和儲備項目集中在電子信息、新能源、新材料，突出了產業發展。

　　3.產業培育持續升溫?，F鑫城錳業已完成3條生產線生產達效，產值3億元以上，年稅收可達1500萬元；遠達新材料年產值3億元以上，稅收可達1000萬元；核芯新能源裝修已進入尾聲，即將投產；盛邇威超大屏項目正在試生產，用地的保銀科技已全面開工建設，德福隆科技今年稅收也可接近500萬；時代陽光今年可實現稅收3000萬元以上，技改升級和新的生產線建設正在穩步推進，預計明年上半年可以滿負荷生產；園區已形成了以生物醫藥、新能源新材料、電子信息為支柱產業的集聚效應，不斷帶動整體產業向高新技術產業和高附加值產業發展，逐步完成轉型升級。

　　4.企業服務再度升級。積極落實“最多跑一次”的舉措，建立一次告知、一次受理、只跑一次的工作機制，將集中蓋章辦證會變成常態機制。今年以來，共辦理集中蓋章審批項目16個，并通過全程代辦完成賽菱體育用品、雅大二期、德諾水提、核芯新能源鋰電池、永禾門業、元碩電子注冊、立項等手續的辦理，頒發不動產證、規劃許可證、施工許可證10本。在做好辦證矛盾糾紛協調服務的基礎上，進一步拓展服務領域。做好了企業用工工作，今年已完善用工信息平臺，并建立全區18-60歲適齡人員用工庫。完善物流運輸，成立了物流協會，整合物資進園區，快遞進園區。組織企業申報高新技術企業、申報湖南名牌產品。搭建“助保貸”平臺，為企業貸款2000萬元。

　　十、其他重要事項

　　(一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出27萬元，比年初預算數持平。

　　(二)政府采購支出情況。本部門2018 年度政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0 萬元。授予中小企業合同金額0 萬元，其中：授予小微企業合同金額0 萬元，占政府采購支出金額的0%。

　　(三)國有資產占用情況。截至2018年12 月31 日，本部門共有車輛3 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車3 輛、一般執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車0 輛、……、其他用車0輛，其他用車主要是……；單位價值50 萬元以上通用設備0臺(套)，單價100 萬元以上專用設備0臺(套)。

　　第四部分 名詞解釋

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